在不断进步的时代，需要使用岗位职责的场合越来越多，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是小编整理的，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

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1.遵守国家财政法规和上级财务部门规定，严格财务管理制度，编制全院年度财务计划和预决算，经常分析本院财务状况，及时向领导提供有关财务计划执行情况的信息。

2.按现行会计制度和核算方法，审查记账凭证,按月结清,做到科目设置准确，财务手续完备,数字无误,做到账账、账证、账实、账表四相符。

3.按规定日期编送会计报表，做到内容完整、核算准确、报送及时，定期装订会计资料，加强会计档案管理。

4.按账、钱分管的原则，与出纳人员明确分工，相互制约。指导食堂会计按规定做好食堂财务收支账目，及时审查食堂财务收支情况。

5.做好全院固定资产的登记、管理工作，指导仓库保管员做好物资的保管和进出库台账，做到账物相符。

6.协助院领导做好基础设施的规划、立项、审批、实施工作。

7.严格执行结算纪律，及时清理债权、债务。

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岗位职责：

1.负责总段财务预算分劈、下达、编报工作。

2.负责财总段务预算执行分析，对各单位财务预算执行情况进行监督、检查。

3.负责总段各项基础台帐及费用定额管理。

4.负责修总段建计划分劈、下达及执行管理。

5.负责组织编报总段更新改造、大修、成本等计划（预算）建议。

6.负责总段投资统计、大修统计、房建部门年报等统计工作。

7.协助科长做好本科室工作。

8.完成领导交办的其他工作。

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1、负责日常收支的管理和核对；

2、资金计划的申请和使用；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确记入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

6、负责往来款项及银行对账单的发布和管理；

7、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率；

8、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。；

9、完成上级领导交办的其它日常性工作和临时工作。

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岗位职责：

1、遵守国家财经制度，维护财经纪律，抵制不合理的开支。

2、依据国家财经政策、法规和上级主管部门财务制度、规定，组织制定学校内部财务规章，并负责贯彻实施。

3、负责监督、指导全校各项财务制度执行情况，做好基层财务往来工作。

4、组织年度财务预、决算和会计报表的编制，定期检查执行情况，向学校提出调整预算意见。

5、掌握各科室、部门年度财务计划执行情况，定期向主管领导汇报财务运行状况，负责各项经费的日常划拨和使用监督。

6、负责财务报表的审核及分析，根据资金周转现状，提出改进建议。

7、加强和改进学校财务管理工作，努力提高财务管理水平和管理效益。

8、负责各类记帐凭证的汇总和总帐登记业务，及时整理归档。

9、完成领导交办的有关工作。

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市场费用OA，CAPEX付款申请审核、入账，付款安排，发票追踪。

市场费支出项目审核，费用预提，结转。

市场费进项税认证、核对、入账。

市场部财务入账明细对账。

开店费，特许权使用费收支比例核对，确认。

特许权使用费付款计算和代扣代缴税金计算，应付计提入账。

特许权使用费OA付款申请提交，付款进度追踪。

门店工程项目OA，CAPEX付款申请审核，入账，付款安排，发票追踪。

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1、 、能独立处理一般纳税人和小规模的账务；

2、熟练使用金蝶软件及办公软件（Word、 、Excel）；

3、负责审核开具各类发票及防伪税控抄报税工作纳税申报；

4、 、往来账务的核对及明细台账的跟进管理；

5、完成上级交付的临时工作及其他任务。

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1、负责集团整体有关费用成本管理工作，做好费用成本的归集与控制，并定期编制费用成本表，加强成本控制；

2、负责集团各预算单位预算执行情况的跟踪、落实，及时分析执行差异、反馈及汇总上报预警，为集团运营提供实时管理数据；

3、根据预算体系及经营管理需求设计优化内部管理报表，并对预算表格进行整理分析，厘清数据关系，改进、改善管理制度及相关表格；

4、协助上级建立、优化、完善集团全面预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，优化、完善集团全面预算管理体系及配套规章制度；

5、完成上级领导安排的其他相关工作。

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1、负责公司各站点跨境电商亚马逊，eBay、wish等平台全盘财务处理；

2、电商各平台成本、物流费用、商品库存监管管理；分析各环节运营成本并能提出有效的成本控制方案；

3、第三方支付工具的资金流审核，平台退货、退款、转账、推广费用支出等，核对并整理入账，每月对账；

4、负责电商平台销售数据的核对、跟踪及分析，根据各个平台数据报表，负责电商销售平台的利润成本核算；

5、审核采购单据，做好财务流程管控工作

6、税务申报：每月按时申报各公司的个税，企业所得税，及工商年报，保证公司的正常运营

7、完成领导交代的其他事项

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1、负责组织公司年度财务预算编制工作。

2、根据实际销售计划情况，审核修正各部门提交的月度费用计划。

3、负责月度、季度、年度公司经营情况分析。

4、收集、整理计划执行信息，编制月度、季度、年度计划执行情况表。

5、根据实际销售计划情况，审核修正营销中心提交的促销活动申请。

6、负责组织公司经营决策分析。

7、审核出纳银行资金支付。

8、完成上级领导临时布置的其他工作。

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1、认真学习贯彻执行国家及建设行政管理部门制订的法规规定及定额标准和费率。

2、配合工程部经理做好单位工程成本核算，定期到工程项目部，做好工程用料、人工费的分析，结合工程项目开展定额分析活动，核定各种资源消耗情况，对工程预算情况提出建议和意见， 并及时反馈给公司领导。

3、熟悉公司各项目部施工图纸，熟悉施工现场，了解工程合同和 协 议 书 ，配合项 目人员 编 制 施 工 形 象、进 度 计 划，按 生 产 进 度 计划做好每个生产阶段的施工结算，及时向公司领导反映工程经济运行情况。

4、熟悉单位工程的有关基础材料及施工现场情况，了解采用的施工工艺和方法。

3、掌握并熟悉各项定额及取费标准的组成和计算方法。参与在建项目的预算和竣工后的结算工作，审核在建项目已完工程月度用款计划和月度付款额。

4、掌握市场价格信息，编制施工结算，对工程造价作出评价分析。

5、协助财务部对工程项目的进行成本核算。

6、经常深入现场，对设计变更及现场工程施工方法更改材料价差，以及施工图预算中的错算，漏算等问题，能及时做好调整方案。

7、根据施工图预算开展经济活动分析，进行两算对比，协助班组搞好经济核算。

8、做好工程项目造价文件汇总和存档工作，对已竣工决算完成的工程项目进行经济指标分析；

9、建好公司预结算及进度报表台帐，填报有关报表；

10、在竣工后，协助有关部门编制竣工结算。

11、及时完成领导交办的其他任务。

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1、订单收入/成本及相关费用的审核和登记;

2、根据销售指令要求审核采购合同并对合同的回签确认做好登记和存档。

3、客户、供应商往来账核对，每天收付款审核后交会计复核记账;

4、每张订单的成本核算，正确核算出订单的毛利润;

5、每月统计公司订单销售情况，做好各业务团队的业绩统计;

6、外勤：如工商/税务/银行等需要外出的相关工作;

7、会计凭证及相关财务文件的整理;

8、上级临时安排的其他工作。

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1、在所长领导下，做好本所的财务管理工作。

2、负责本部门的财务督查和管理，努力使财务工作实现规范化管理。

3、负责组织制定本科内部会计监督管理制度及对各项财务会计工作定期研究、建议、布置、检查、落实；对会计岗位进行合理设置、分工并适时调整。

4、按照《会计法》的有关规定，认真贯彻有关财经政策、法规、组织，维护财经纪律，组织会计人员的业务学习，不断提高业务素质。

5、遵守《会计人员职业道德》，适时组织财务人员进行业务学习，不断提高会计人员的业务水平，管理和监督各岗位财务人员履行职责，对财务人员进行考核。

6、组织编制、报送单位的部门预、年度决算。

7、督促按时清理债权、债务，防止拖欠，严格控制呆账，加强对报表的审查，做到及时、准确，并按时报送有关部门。

8、审核出纳提请的`财政集中支付授权凭证及用款计划并上报省科技厅、财政厅；对二级财务业务进行检查与指导；对密码器的签发实行分级限额授权，以确保资金安全；

9、协助本所财产管理，建立建全财产管理、核算制度。

10、加强票据的日常管理，对票据的领取、使用、缴销、结存等情况进行专门登记，核对相关部门人员票据领用情况。

11、完成领导交付的其它工作。

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1、审核原始凭证的合理合法性，负责费用类等凭证及全套报表的编制；

2、能准确核算收入费用及税金，分析检查公司财务收支和预算的执行情况；

3、核对库存及应收应付账款，月末结转成本等；

4、审核费用报销，付款申请单并跟进支付情况。

财务科岗位职责14

1、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账（包括核对现金实有数）。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

2、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

3、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

4、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

5、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

6、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

7、完成领导交办的其他工作。

财务科岗位职责15

1、主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。

2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。

3、主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整。

4、按财务制度正确进行核算收入、费用、成本等，负责编制公司月度、年度财务报表。根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正。

5、根据税务相关政策对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成月度税务申报、年度汇算清缴以及审计工作。

6、根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定。

7、负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

8、建立并保持与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构良好的关系。

9、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10、协助财务总监开展融资等工作。

11、上级领导安排的其他工作